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2014年全市高企工作推进大会

         

      在江阴市全力转变经济发展方式、大力提升产业发展水平的关键时刻,江阴市委、市政府11月19日上午专题召开全市高企工作会议。江苏澄工机械制造有限公司受邀参加此次会议。江阴市副市长费平在会上作重要讲话,动员全市上下特别是广大高企单位,进一步树立人才是第一资源的理念,坚定不移走人才强企之路。
      2013年以来,江阴市坚持“人才引领、创新驱动”的基本策略,突出企业主体地位,深化人才高企计划。费平表示,江阴的人才工作走在了无锡全市的最前列,希望江阴市委、市政府坚持人才强企的理念不动摇,进一步提升标杆,确立新的赶超标杆,推动人才工作更好发展。江阴企业和企业家要坚定人才强企、转型升级的发展路径不动摇,促进经济转型升级、健康发展,让江阴人才工作的好经验、好做法,在无锡发挥出更加强烈的示范效应。

      江苏澄工作为今年新晋的高企单位,在高企管理工作、促进企业转型升级方面积极响应了市政府的号召。根据市领导的要求规范企业管理,统一思想认识扎实开展高企的后序工作。通过会上学习,领会政策精神和要求。掌握各项指标,始终关注自身高企指标的变化,确保企业的长治久安 。

 

          
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    宇环境:股票发行情况报告书

      发布时间:2018-03-21 18:32

      七、本次股票发行募集资金用途是否涉及宗教投资、投向房地产理财产品、购买住宅类房地产或从事住宅房地产开发业务、购置工业楼宇或办公用房......14八、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......14九、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......23十、股票发行方案调整......27十一、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......27十二、备查文件目录......29上海晶宇环境工程股份有限公司 股票发行情况报告书

      15,707,853.23元,基本每股收益为0.37元;归属于挂牌公司股东的净资产为60,847,068.18元,每股净资产为1.43元。因公司2017年5月向股东实施了权益分配,总股本增至 55,206,580 股,具体实施情况见2017年5月9日公司发布的《上海晶宇环境工程股份有限公司2016年度权益分派实施公告》(公告编号:2017-010),权益分配后的公司每股净资产为1.10元,每股收益为0.28元。

      本次发行价格系在综合考虑公司所处的宏观经济环境、公司所处行业、公司成长性、每股净资产、行业市净率等多方面因素,并在与发行对象沟通的基础上,根据认购情况最终确定。

      《公司章程》规定,“公司股票发行以现金认购的,由股东大会审议决定是否授予现有股东优先认购权。”同时,公司2017上海晶宇环境工程股份有限公司 股票发行情况报告书

      年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司在册股东无本次股票发行股份的优先认购权的议案》,故本次发行现有股东无优先认购权。

      41X,住所地为内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄路伊泰大厦4001室,法定代表人为张双旺,注册资本168,081.3056万元,实缴出资150,000.00万元。经营范围为:对外投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。根据恒泰证券股份有限公司东胜鄂尔多斯大街证券营业部于2017年11月27日出具的《证明》,伊泰投资已开立股转上海晶宇环境工程股份有限公司 股票发行情况报告书

      证券账户:080035****,具有新三板交易权限。伊泰投资的股东为张双旺等35名自然人。根据伊泰投资出具的《关于不属于私募投资基金等事项的说明》,伊泰投资认购资金均为自有资金,不存在以公开或非公开方式向他人募集资金的情形、亦不存在委托基金管理人管理资产或为其他私募基金产品管理资产的情形,该发行对象符合全国中小企业股份转让系统合格投资者要求。

      启迪瑞东,合伙期限始于2017年6月5日,统一社会信用代码为91420502MA4905225H,主要经营场所为西陵区东山大道号,执行事务合伙人为启迪管理,实缴出资50,250万元。经营范围为以自有资金进行股权投资、创业投资、项目投资;资产管理、投资管理服务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放等金融业务,不得向社会公众销售理财类产品)(以上涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。启迪瑞东尚未在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案, 启迪瑞东的基金管理人启迪管理已经于2016年8月15日在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人备案(登记编号:P1033004)。启迪管理已承诺于2018年6月前向中国基金业协会提交启迪瑞东私募基金备案申请。根据中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部于2017年12月12日出具的《证明》,启迪瑞东已开立股转证券账户:080035****,具有新三板交易权限。

      05H,住所地为内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号街坊1号楼A1901室,法定代表人为李永胜,注册资金6,000万元,实缴出资6,000万元。经营范围为:风力资源开发、浅地表热能系统开发、风电设备、太阳能设备销售、节能工程、节能灯具销售及维护、新能源技术咨询、土石方工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。根据恒泰证券股份有限公司东胜鄂尔多斯大街证券营业部于2017年11月27日出具的《证明》,弘瑞能源已开立股转证券账户:080035****,具有新三板交易权限。弘瑞能源的股东为2名自然人。根据弘瑞能源出具的《关于不属于私募投资基金等事项的说明》,弘瑞能源认购资金均为自有资金,不存在以公开或非公开方式向他人募集资金的情形、亦不存在委托基金管理人管理资产或为其他私募基金产品管理资产的情形,该发行对象符合全国中小企业股份转让系统合格投资者要求。

      公司本次发行的发行对象之间,及发行对象与公司、公司的主要股东、公司的董监高之间均不存在关联关系。

      本次股票发行前,公司控股股东为肖龙博,实际控制人为肖上海晶宇环境工程股份有限公司 股票发行情况报告书

      本次股票发行后,第一大股东肖龙博持有公司27.32%股份,公司无控股股东。肖龙博、陆魁合计持有公司34,769,280股,持有公司42.50%股份。公司第三大股东伊泰投资持有公司15.00%股份、第四大股东启迪瑞东持有公司10.00%股份、第五大股东易水环境持有公司8.54%股份,伊泰投资、启迪瑞东及易水环境不存在关联关系。肖龙博、陆魁合计持股数比例高于第三、四、五大股东持有公司股份数额之和,因此公司实际控制人仍为肖龙博、陆魁,公司实际控制人未发生变化。

      本次股票发行后,虽然公司控股股东发生变化,但是公司控制人未发生变化,因此控股股东变化不会对公司生产经营造成不利影响。

      (一)发行前后,前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等上海晶宇环境工程股份有限公司 股票发行情况报告书

      1.本次发行前,截至股权登记日(2017年12月25日),前10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况:

      (二)本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

      依据截至股权登记日(2017年12月25日)中国证券登记结算上海晶宇环境工程股份有限公司 股票发行情况报告书

      注:实际控制人同为公司的董事、高级管理人员,因此“2、董事、监事及高级管理人员”中股份数额不包括“1、实际控制人”中股份数额。

      发行前公司股东人数为7人;本次股票发行对象为新股东伊泰投资、启迪瑞东和弘瑞能源,发行完成后,公司股东人数为10人,其中包括自然人股东5名、机构股东5名。

      根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2016上海晶宇环境工程股份有限公司 股票发行情况报告书

      年度财务数据,本次股票发行后,公司货币资金将增加86,694,549.2元,货币资金占公司总资产的比例将由本次股票发行前17.69%上升至50.74%,流动资产占公司总资产的比例将由本次股票发行前97.64%上升至98.59%。本次股票发行有利于公司资产流动性的增强,具体如下:

      本次股票发行前,公司主要从事的业务为:工业及市政领域的废水处理、中水深度净化及高倍回用、资源回收等方面的工程承包、机电设备安装及提供相关技术服务。主要为客户提供电镀污水、光伏污水、渗滤液、高浓度浓盐水分离处理等服务以及相关配件的销售,公司产品的主要用途分为电镀废水处理、光伏废水处理及垃圾渗滤液处理等三大类。

      根据《股票发行方案》,本次募集资金不超过86,694,549.20上海晶宇环境工程股份有限公司 股票发行情况报告书

      股票发行完成后,公司的业务结构仍为:主要为客户提供电镀污水、光伏污水、渗滤液、高浓度浓盐水分离处理等服务以及相关配件的销售,公司产品的主要用途分为电镀废水处理、光伏废水处理及垃圾渗滤液处理等三大类。

      本次股票发行前,公司实际控制人情况为:肖龙博、陆魁两人合计直接持有公司 62.98%的股份,共同为公司的实际控制人。肖龙博、陆魁于2014年1月1日签订《一致行动人协议》,约定双方对公司重大经营战略、利润分配、人事推荐、重大资产重组、重大投资、股东权利义务及股东大会职权范围内的事项作出决定时保持完全一致,该协议自一方不再持有公司股份之日起失效。

      本次发行后,控制权情况为:肖龙博、陆魁,两人合计直接持有公司 42.50%的股份,共同仍为公司的实际控制人。

      6.董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况 发行前 发行后编 股东姓 发行前持股 发行后持股数

      (、中华人民共和国最高人民法院公布的失信被执行人名单(,公司、控股子公司(四川培润哲环境工程有限公司)及公司法定代表人(陆魁)、控股股东及实际控制人(肖龙博、陆魁)、董事(肖龙博、陆魁、尚荣、赵志成、王丙锋)、监事(夏俊方、潘文刚、楚宇泰)、高级管理人员(肖龙博、崔岩、王丙锋、尚荣),以及本次股票发行对象(启迪瑞东、伊泰投资、弘瑞能源)均不存在属于失信联合惩戒对象的情况。

      七、本次股票发行募集资金用途是否涉及宗教投资、投向房地产理财产品、购买住宅类房地产或从事住宅房地产开发业务、购置工业楼宇或办公用房

      公司本次股票发行募集资金用途不涉及宗教投资、投向房地产理财产品、购买住宅类房地产或从事住宅房地产开发业务、购置工业楼宇或办公用房。

      八、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见(一) 晶宇环境本次股票发行后,股东人数不超过200人,符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。

      监管指引第3号——章程必备条款》有关规定,相关规则、制度等能够完善公司治理结构;公司建立的股东大会、董事会、监事会职责清晰、运行规范,能够保障股东合法权利;公司自挂牌至今,董事会、股东大会的会议召开程序、审议事项、决议情况等均合《公司法》、《公司章程》和有关议事规则的规定。公司不存在违反《非上市公众公司监督管理办法》第二章规定的情形。

      挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等规定履行信息披露义务。

      本次股票发行符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)上海晶宇环境工程股份有限公司 股票发行情况报告书

      此外,经核查,晶宇环境在申请挂牌及挂牌期间,规范履行信息披露义务,不存在因信息披露违规或违法,被全国中小企业股份转让系统有限公司依法采取监管措施或纪律处分、被中国证监会采取监管措施或给予行政处罚的情形。

      《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定,发行过程及结果合法合规。

      《公司章程》规定,“公司股票发行以现金认购的,由股东大会审议决定是否授予现有股东优先认购权。”同时,公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司在册股东无上海晶宇环境工程股份有限公司 股票发行情况报告书

      综上所述,本次股票发行未安排现有股东优先认购的相关程序符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等规范性要求。

      1、公司本次股票发行对象:参与公司本次股票发行的认购方共三名,为新增股东启迪瑞东、伊泰投资、弘瑞能源。

      益分派权益登记日,向权益分派权益登记日登记在册的全体股东进行2014年年度权益分派,向全体股东每10股送红股0.081002股,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5.918998股。分红前本公司总股本为 10,000,000股,分红后总股本增至上海晶宇环境工程股份有限公司 股票发行情况报告书

      本次间隔时间较长,股票发行市场行情发生了较大的变化,因此本次发行价格未参照前次发行价格进行定价。

      益分派权益登记日,向权益分派权益登记日登记在册的全体股东进行2016年年度权益分派,以公司现有总股本42,466,600股为基数,向全体股东每10股送红股3.000000股。分红前本公司总股本为42,466,600股,分红后总股本增至55,206,580股。考虑到上述除权影响,本次发行对应的市盈率为11.46倍,市净率为2.96倍。本次股票发行价格未有低于每股净资产的情况。

      本次股票发行价格系在综合考虑宏观经济环境、公司所处行业、公司成长性、每股净资产、行业市盈率等多方面因素,并在与发行对象沟通的基础上,根据认购情况最终确定。公司本次股上海晶宇环境工程股份有限公司 股票发行情况报告书

      本次发行认购对象为启迪瑞东、伊泰投资、弘瑞能源,具体情况详见本股票发行情况报告书之“一、本次发行的基本情况”之“(四)其他发行对象及认购股份数量的情况”之“2、发行对象基本情况”。伊泰投资、弘瑞能源均不属于私募投资基金管理人或私募投资基金;启迪瑞东为私募基金,尚未完成私募基金备案,启迪瑞东的管理人启迪管理为私募基金管理人,已完成登记。启迪管理承诺于2018年6月30日前申请启迪瑞东私募基金备案。

      中电易水环境投资有限公司成立于2015年8月20日,统一社会信用代码:026,法定代表人:梅永刚,注册地址:北京市丰台区科技园富丰路4号11层11A04-E室,经营范围:投资管理;资产管理;投资咨询;经济贸易咨询;环境工程和技术研究与试验发展;技术推广服务;水污染治理;大气污染治理;上海晶宇环境工程股份有限公司 股票发行情况报告书

      合同能源管理;计算机系统服务;工程勘察设计;工程项目管理服务;销售机电设备、仪器仪表、金属材料、建筑材料(不从事实体店铺经营)、通信设备、电子产品、化工产品(不含化学危险品);货物进出口;技术进出口;劳务服务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。易水环境于2017年12月22日出具了声明,其不属于私募基金管理人或私募基金,无需办理相关私募基金管理人或私募基金备案登记手续。

      宁波泓泽股权投资合伙企业(有限合伙)成立于2015年5月19日,统一社会信用代码:076,执行事务合伙人,上海隆投资产管理有限公司,注册地址:宁波市北仑区梅山大道商务中心六号办公楼416室,经营范围:股权投资及相关咨询服务。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      前次股份发行中披露,宁波泓泽已完成私募管理人备案,因上海晶宇环境工程股份有限公司 股票发行情况报告书

      宁波泓泽完成私募基金管理人登记后,未发行私募基金产品且无发行私募基金产品的计划,与2016年2月5日中国证券投资基金业协会发布的《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》中的相关规定发生冲突,故宁波泓泽于2016年8月1日向中国证券基金业协会提出注销私募管理人申请,并完成私募基金管理人注销事宜。

      故宁波泓泽尚未完成私募基金备案,宁波泓泽目前在准备私募基金备案的相关资料,相关资料准备及完成备案需要一定的时间,因此尚未完成备案。

      宁波泓泽管理人上海隆投已于2014年9月9日完成私募基金管理人登记,登记编号为:P1004559,宁波泓泽管理人上海隆投已于2017年12月22日出具了承诺,将于2018年12月31日前申请宁波泓泽的私募基金备案手续。截至本报告书出具之日,上述私募基金备案尚在办理中。

      审议通过《关于的议案》,于2016年9月17日召开2016年第三次临时股东大会,审议通过《关于的议案》。公司于2017年12月13日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。2017年12月28日,公司在宁波上海晶宇环境工程股份有限公司 股票发行情况报告书

      银行股份有限公司上海长宁支行开设募集资金专项账户,账户名称为上海晶宇环境工程股份有限公司,账号为06。截至2018年1月12日,本次发行的认购对象均已将投资款实缴至上述募集资金专项账户。2018年1月15 日,公司与宁波银行股份有限公司上海长宁支行、主办券商签订《募集资金三方监管协议》,该专户仅用于补充公司流动资金不得用作其他用途。本次发行符合募集资金专户管理要求。

      2.本次股票发行认购协议中未有附带保留条款、前置条件,也未约定估值调整条款,不存在业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款。

      4.主办券商通过取得公司出具的声明、查阅发行人年报、半年报、银行对账单、企业信用报告等方式核查,查明公司挂牌至今不存在关联方资金占用、违规对外担保情况。

      5.主办券商通过取得本次股票发行对象出具的声明等方式核查,查明本次股票发行对象认购的股份均为本人所有,不存在为他人代为持有股份的情形。因此,本次股票发行不存在股份代持的情形。

      公司致力于垃圾渗滤液高倍浓缩液处理技术和工业高倍浓上海晶宇环境工程股份有限公司 股票发行情况报告书

      盐水零排放技术二个具有巨大发展潜力的领域,主要从事污水处理成套设备安装、销售以及污水处理运营托管、技术咨询服务。

      年公司业务仍将保持高速增长,主营业务收入规模的不断扩大导致营业成本随之上升,日常营运所需资金数额不断增长,公司亟需补充流动资金用以支持后续业务的发展。

      流动资金估算是以企业的营业收入及营业成本为基础,综合考虑企业各项资产和负债等因素的影响,对构成企业日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产和流动负债分别进行估算,进而预测企业未来期间生产经营对流动资金的需求程度。具体计算方法如下:

      营业收入增长率的预测说明:公司自2016年以来,业绩保持高增长态势,2015年经审计营业收入6,001.83万元,2016年公司经审计营业收入12,438.36万元,同比增长107.24%。公司所处的水处理行业前景广阔,并且公司正处于高速发展时期,根据2016年的营业收入增长态势、2017年1月-6月销售收入金额以及2017年实际经营情况,预计2017年全年营业收入17,414万元,同比2016年增长40.00%;预计2018年全年营业收入27,862万元,同比2017年预计值增长60.00%;预计2019年全年营业收入44,579万元,同比2018年预计值增长60.00%。

      的资金压力,满足公司稳定可持续发展的需要,符合公司及全体股东利益。截至 2017 年的 6月 30 日,公司货币资金余额为8,064,832.30元,主要用于公司2017年下半年的补充流动资金等用途。

      充流动资金。公司本次发行股票募集资金对公司竞争力提升、流动资金的补充、市场拓展等将起到必要的支持作用,符合公司运营的合理需求,具有合理性及必要性。

      公司本次股票发行募集资金用途不涉及宗教投资、投向房地产理财产品、购买住宅类房地产或从事住宅房地产开发业务、购置工业楼宇或办公用房。

      公司自挂牌以来,在本次股票发行前,共实施过一次股票发上海晶宇环境工程股份有限公司 股票发行情况报告书

      截至2016年12月31日,公司前次募集资金已全部使用完毕,均用于补充流动资金,具体使用情况如下:

      前次股票发行募集资金到位并使用后,公司总资产及净资产规模均有大幅度的提高,缓解了因经营规模扩大而受资金制约的紧张状况,减少了公司而支付的财务利息。公司资产负债结构更趋稳健,资金流动性增强,对公司经营状况的改善起到了积极作用。

      (,公司、控股子公司(四川培润哲环境工程有限公司)及公司法定代表人(肖龙博)、控股股东及实际控制人(肖龙博、陆魁)、董事(肖龙博、陆魁、尚荣、赵志成、王丙锋)、监事(夏俊方、潘文刚、楚宇泰)、高级管理人员(肖龙博、尚荣、崔岩、王丙锋),以及本次股票发行对象(启迪瑞东、伊泰投资、弘瑞能源)均不存在属于失信联合惩戒对象的情况。

      (一)晶宇环境本次股票发行后,股东人数不超过200人,符合豁免向中国证监会申请核准定向发行的条件。

      (二)本次股票发行的发行对象均符合中国证监会和全国股份转让系统公司关于投资者适当性的有关规定。

      (四)发行人与本次发行对象签署的股份认购合同等相关协议系各方真实意思表示,内容真实有效,对发行人及发行对象具有法律约束力。

      本次股票发行的新增股份全部由发行对象以现金方式认购,上海晶宇环境工程股份有限公司 股票发行情况报告书

      (六)本次股票发行公司在册股东无优先认购权的安排不违反现行法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定,本次股票发行现有股东优先认购的相关程序和结果合法合规。

      (七)律师关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募投资基金,及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明。

      经核查,公司本次发行的认购对象共计3名机构投资者。其中启迪瑞东尚未完成私募基金备案,其管理人启迪管理已于2016年8月15日完成私募基金管理人登记,登记编号为:P1033004。

      启迪瑞东目前在准备私募基金备案的相关资料,相关资料准备及完成备案需要一定的时间,因此尚未完成备案。启迪瑞东管理人启迪管理已承诺将于2018年6月30日前向中国证券投资基金业协会提交启迪瑞东私募投资基金备案的申请。除启迪管理外的2名投资者不属于私募投资基金或私募投资基金管理人,无需办理相关备案或登记手续。

      公司现有股东中私募基金或私募基金管理人备案情况如下:公司现有在册股东7名,包括5名自然人股东、2名机构股东(其中包括1名有限责任公司股东、1名合伙企业股东)。根据公司前次股票发行披露文件,宁波泓泽已完成私募管理人备案,因上海晶宇环境工程股份有限公司 股票发行情况报告书

      宁波泓泽完成私募基金管理人登记后,未发行私募基金产品且无发行私募基金产品的计划,与2016年2月5日中国证券投资基金业协会发布的《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》中的相关规定发生冲突,故宁波泓泽于2016年8月1日向中国证券基金业协会提出注销私募管理人申请,并完成私募基金管理人注销事宜。

      宁波泓泽管理人上海隆投已于2014年9月9日完成私募基金管理人登记,登记编号为:P1004559。上海隆投已于2017年12月22日出具了承诺,将于2018年12月31日前申请宁波泓的私募基金备案手续。

      综上,公司本次发行的认购对象启迪瑞东的基金管理人已承诺办理启迪瑞东的私募投资基金备案手续,除启迪瑞东以外的其他认购对象均不属于私募投资基金或私募投资基金管理人,无需办理相关备案或登记程序;现有股东宁波泓泽的基金管理人已承诺办理宁波泓泽的私募投资基金备案手续,除宁波泓泽以外,公司现有股东中不存在私募投资基金或私募投资基金管理人。

      本次股票发行的《非公开发行股票之认购协议》不存在业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释、估值调整等特殊条款,并且已经过挂牌公司董事会与股东大会审议通过,符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》的要求。

      1.本次股票发行的发行对象不存在《非上市公众公司监管问答——定向发行(二)》规定的“单纯以认购股份为目的而设立的公司法人、合伙企业等持股平台,不具有实际经营业务”的情形。

      4.公司本次股票发行募集资金设立了专用账户,符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》关于募集资金专户管理及募集资金信息披露的要求。

      5.经查询最高人民法院公布失信被执行人平台“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”(、检索国家企业信 用 信 息 公 示 系 统(、检索信用中国“失信人黑名单查询”(。公司、子公司及其法定代表人、子公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,未被列入“全国法院失信被执行人名单”、“严重违法失信企业名单(黑名单)”及“失信人黑名单”。本次股票发行对象亦未被列入“全国法院失信被执行人名单”、“严重违法失上海晶宇环境工程股份有限公司 股票发行情况报告书

      信企业名单(黑名单)”及“失信人黑名单”。公司及其相关主体和本次股票发行对象不属于失信联合惩戒对象。

      律师已勤勉尽责仍不能发表肯定性意见的,应发表保留意见,并说明相应的理由及其对本次股票发行的影响(如有)。

      股票发行方案首次披露后,公司就本次发行的有关事项作出调整的,董事会应在发行情况报告书中做出专门说明,说明调整的内容及履行的审议程序。

      “公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。”